SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO SETOR DO PLANEJAMENTO;.....
-CORTINAS BLECAUTE TECIDO GROSSO DE 3MT DE LARGURA X 2,80CM DE ALTURA COM ILHÓS CROMADOS;.....
229,00
1.145,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO SETOR DO PLANEJAMENTO;.....
-CORTINAS BLECAUTE TECIDO GROSSO DE 3MT DE LARGURA X 2,80CM DE ALTURA COM ILHÓS CROMADOS;.....
1.145,00
26/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
1.145,00
30/05/2023
Pagamento de Empenho 4130/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.145,00
TOTAL
1.145,00
1.145,00
1.145,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
