Ampliação, conservação e melhoraramento dos Prédios da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO PARA A REVITALIZAÇÃO DO BANHEIRO DA SALA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO;........
-TOMADA DUPLA FASE 20A;....
16,00
16,00
1.00
-INTERRUPTOR SISTEMA X;....
9,50
9,50
1.00
-TOMADA SISTEMA X , DUPLA;.....
10,80
10,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO PARA A REVITALIZAÇÃO DO BANHEIRO DA SALA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO;........
-TOMADA DUPLA FASE 20A;.... -INTERRUPTOR SISTEMA X;.... -TOMADA SISTEMA X , DUPLA;.....
36,30
05/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
36,30
05/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4134/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
0,44
07/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4134/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
35,86
TOTAL
36,30
36,30
36,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
