Ampliação, conservação e melhoraramento dos Prédios da Educação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
86.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES PARA A REVITALIZAÇÃO DO BANHEIRO DA SALA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO;......
-LINGUA DE SOGRA;....
0,35
30,10
3.00
-CAP. 20M;...
2,00
6,00
1.00
-VEDA ROSCA;...
3,00
3,00
4.00
-PISO VECHIA CINZA;....
53,00
212,00
2.00
-AC III;....
29,00
58,00
1.00
-RALO PIA;....
7,00
7,00
1.00
-CORAL. 3,6 ESMALTE;....
123,00
123,00
15.00
-FITA CREPE;.....
8,50
127,50
1.00
-TRENA 7,5M;.....
31,50
31,50
1.00
-ROLO LÃ 10CM;....
8,50
8,50
1.00
-CORALIT 225ML;.....
14,00
14,00
1.00
-LÃ THINNER;....
28,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES PARA A REVITALIZAÇÃO DO BANHEIRO DA SALA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO;......
-LINGUA DE SOGRA;.... -CAP. 20M;... -VEDA ROSCA;... -PISO VECHIA CINZA;.... -AC III;.... -RALO PIA;.... -CORAL. 3,6 ESMALTE;.... -FITA CREPE;..... -TRENA 7,5M;..... -ROLO LÃ 10CM;.... -CORALIT 225ML;..... -LÃ THINNER;....
648,60
05/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
648,60
05/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4135/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
7,78
07/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4135/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
640,82
TOTAL
648,60
648,60
648,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
