| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,DOS ESFS HARMONIA, CRUZEIRO, PORTÃO NOS BANHEIROS DOS MESMOS;........
-MAX 0126 BULBO MAXXY 12W FRIA;... |
12,90 |
64,50 |
| 20.00 |
-MANTA ASFALTICA 20CM;... |
9,50 |
190,00 |
| 2.00 |
-REGISTRO 25MM ESFERA SOLD ;... |
15,50 |
31,00 |
| 5.00 |
-PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 75;.... |
0,90 |
4,50 |
| 5.00 |
-BUCHA 10MM TIJOLO FURADO;.... |
0,60 |
3,00 |
| 2.00 |
-JOELHO 90 ESGOTO 50MM;.... |
5,50 |
11,00 |
| 2.00 |
-LUVA SOLD ROSC 25MMX 1/2;... |
3,90 |
7,80 |
| 10.00 |
-ABRAÇADEIRA DE NYLON 200 X4,8MM BRANCA FERTAK;.... |
0,40 |
4,00 |
| 10.00 |
-PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 40;.... |
0,25 |
2,50 |
| 10.00 |
-BUCHA 8MM P/ TIJOLO FURADO;.... |
0,50 |
5,00 |
| 2.00 |
-ENGATE FLEXIVEL 1/2" 100CM;... |
17,50 |
35,00 |
| 1.00 |
-MANGUEIRA ENTRADA MAQUINA 1,20M UNIFORME;..... |
16,90 |
16,90 |
| 2.00 |
-NIPEL ROSCAVEL 1/2;.... |
2,50 |
5,00 |
| 2.00 |
-ADAPTADOR SOLD/ROSC 20MM X 1/2;... |
2,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2023 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,DOS ESFS HARMONIA, CRUZEIRO, PORTÃO NOS BANHEIROS DOS MESMOS;........
-MAX 0126 BULBO MAXXY 12W FRIA;... -MANTA ASFALTICA 20CM;... -REGISTRO 25MM ESFERA SOLD ;... -PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 75;.... -BUCHA 10MM TIJOLO FURADO;.... -JOELHO 90 ESGOTO 50MM;.... -LUVA SOLD ROSC 25MMX 1/2;... -ABRAÇADEIRA DE NYLON 200 X4,8MM BRANCA FERTAK;.... -PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 40;.... -BUCHA 8MM P/ TIJOLO FURADO;.... -ENGATE FLEXIVEL 1/2" 100CM;... -MANGUEIRA ENTRADA MAQUINA 1,20M UNIFORME;..... -NIPEL ROSCAVEL 1/2;.... -ADAPTADOR SOLD/ROSC 20MM X 1/2;... |
384,20 |
|
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| 01/06/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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384,20 |
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| 01/06/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4137/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME |
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4,60 |
| 07/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4137/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 |
|
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379,60 |
| TOTAL |
384,20 |
384,20 |
384,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
