Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4140
Data de lançamento:
23/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ATENDIMENTO CORRETO E EFICAZ DOS ESFS(CRUZEIRO, RURAL,HARMONIA, PORTÃO E UBS NAVEGANTES)SENDO DE SUMA IMPORTANCIA A AQUISIÇÃO DOS MESMOS;.....
-CAIXA DE ISOPOR DE 170 LT;...
395,00
395,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ATENDIMENTO CORRETO E EFICAZ DOS ESFS(CRUZEIRO, RURAL,HARMONIA, PORTÃO E UBS NAVEGANTES)SENDO DE SUMA IMPORTANCIA A AQUISIÇÃO DOS MESMOS;.....
-CAIXA DE ISOPOR DE 170 LT;...
395,00
30/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
395,00
06/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4140/2023
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159
395,00
TOTAL
395,00
395,00
395,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
