SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5000.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE FOLDER QUE FOI UTILIZADO PARA A DIVULGAÇÃO TURISTICA DE SALTO DO JACUI/RS NOS EVENTOS, COMERCIO LOCAL E VISITAÇÕES NA REGIÃO;....
-FOLDER COLORIDOS COM 03 DOBRAS ...IMPRESSÃO FRENTE E VERSO;.....
1,25
6.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE FOLDER QUE FOI UTILIZADO PARA A DIVULGAÇÃO TURISTICA DE SALTO DO JACUI/RS NOS EVENTOS, COMERCIO LOCAL E VISITAÇÕES NA REGIÃO;....
-FOLDER COLORIDOS COM 03 DOBRAS ...IMPRESSÃO FRENTE E VERSO;.....
6.250,00
29/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
6.250,00
06/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4141/2023
GRAFICA E EDITORA SPIROMELLO LTDA - 13976
6.250,00
TOTAL
6.250,00
6.250,00
6.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
