SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,PARA A FUNCIONÁRIA POLIANA TOLOTTI PARANHUS, DO CPF: 042.976.820-60, QUE ESTEVE EM SANTA BARBARA DO SUL/RS REPRESENTANDO A SECRETARIA MUN. DE TURISMO NA REUNIÃO MENSAL DO CONSORCIO COMAJA -ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS NO DIA 28/04/2023;......
-ALMOÇO, NFC-e: 000189101 serie: 001;....
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,PARA A FUNCIONÁRIA POLIANA TOLOTTI PARANHUS, DO CPF: 042.976.820-60, QUE ESTEVE EM SANTA BARBARA DO SUL/RS REPRESENTANDO A SECRETARIA MUN. DE TURISMO NA REUNIÃO MENSAL DO CONSORCIO COMAJA -ROTA DAS TERRAS ENCANTADAS NO DIA 28/04/2023;......
-ALMOÇO, NFC-e: 000189101 serie: 001;....
50,00
23/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
50,00
29/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4142/2023
POLIANA TOLOTTI PARANHUS - 14477
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
