| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JACINTA SCHAVETOCK |
| Número do empenho: | 4145 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,PARA AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS QUE VIRÃO AO MUNICIPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DAR INFORMAÇÕES SOBRE ESTES PARA A POPULAÇÃO NOS DIAS 07,08 e 09/05/2023, ONDE COMTEMPLARÃO A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, ABORDANDO TEMAS REFERENTE AO MAIO AMARELO E A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES GRATUITAS E CARTEIRAS DE ARTESÃOS;.... -ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇO E JANTA) PARA EQUIPES DE PROFISSIONAIS QUE MINISTRARAM A | 27,00 | 729,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,PARA AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS QUE VIRÃO AO MUNICIPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DAR INFORMAÇÕES SOBRE ESTES PARA A POPULAÇÃO NOS DIAS 07,08 e 09/05/2023, ONDE COMTEMPLARÃO A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MUNICIPIO, ABORDANDO TEMAS REFERENTE AO MAIO AMARELO E A CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES GRATUITAS E CARTEIRAS DE ARTESÃOS;.... -ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇO E JANTA) PARA EQUIPES DE PROFISSIONAIS QUE MINISTRARAM A PALESTRA A POPULAÇÃO;.....CARDAPIO: NO ALMOÇO COM BIFE LIVRE ;.....JANTAR: ALAMINUTA(ARROZ,FEIJÃO,CARNE,OVOS, BATATA,FRITAS E SALADAS);.... *OBS: NO DIA 07/05/2023 ( 6 JANTAR).....NO DIA 08/05/2023 ( 10 ALMOÇO).....NO DIA 09/05/2023 ( 06 ALMOÇO E 05 JANTAR);...... | 729,00 | ||
| 05/09/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 729,00 | ||
| 11/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4145/2023 JACINTA SCHAVETOCK - 10943 | 729,00 | ||
| TOTAL | 729,00 | 729,00 | 729,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
