| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 4146 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA ABRIL/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1440............ =NFST nº 026163748 SÉRIE ÚNICA SUB-SERIE: 02;.... | 115,21 | 115,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA ABRIL/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1440............ =NFST nº 026163748 SÉRIE ÚNICA SUB-SERIE: 02;.... | 115,21 | ||
| 24/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 115,21 | ||
| 26/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4146/2023 OI SA - 8968 | 115,21 | ||
| TOTAL | 115,21 | 115,21 | 115,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
