| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 4147 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA ABRIL/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1299............ =NFST nº 026163217 SÉRIE ÚNICA SUB-SERIE:02;..... | 42,02 | 42,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (REFERÊNCIA ABRIL/2023................... --------------------------------- =TELEFONE nº3327 1299............ =NFST nº 026163217 SÉRIE ÚNICA SUB-SERIE:02;..... | 42,02 | ||
| 24/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 42,02 | ||
| 26/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4147/2023 OI SA - 8968 | 42,02 | ||
| TOTAL | 42,02 | 42,02 | 42,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
