| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 4154 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -3082664341;.......... | 566,59 | 566,59 |
| 1.00 | -4001739859;........ | 403,70 | 403,70 |
| 1.00 | -4001615332;......... | 729,86 | 729,86 |
| 1.00 | -4002288752;.......... | 611,86 | 611,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............ -3082664341;.......... -4001739859;........ -4001615332;......... -4002288752;.......... | 2.312,01 | ||
| 24/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.....Conforme Nota Fiscal Nº 0/038989248; 0/038979835; 0/039335397; 0/039363206; | 2.312,01 | ||
| 02/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4154/2023 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360 | 2.312,01 | ||
| TOTAL | 2.312,01 | 2.312,01 | 2.312,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
