Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
4159
Data de lançamento:
24/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-3082442209;........
32.516,42
32.516,42
1.00
-3082929297;........
273,99
273,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2023
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2023 REF.A SEGUINTES MATRÍCULAS:............
-3082442209;........ -3082929297;........
32.790,41
24/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. ...Conforme Nota Fiscal Nº 0/037551195; 0/037538116;
32.790,41
07/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4159/2023
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3360
32.790,41
TOTAL
32.790,41
32.790,41
32.790,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
