SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Central de Projetos
Conta de Despesa:
3390.39.96.01.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO- CURSO E TREINAME
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO- CURSO E TREINAMENTO,DE CURSO ON-LINE SOBRE ORÇAMENTO DE OBRAS , DO ENGENHEIRO CIVIL E ARQUITETO E URBANISTA FABRICIO ROSSI PARA O SERVIDOR ENGENHEIRO CHEFE, FABRICIO NOGUEIRA LORENZI, CPF: 961.427.740-87;..........
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1.012,90
1.012,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO- CURSO E TREINAMENTO,DE CURSO ON-LINE SOBRE ORÇAMENTO DE OBRAS , DO ENGENHEIRO CIVIL E ARQUITETO E URBANISTA FABRICIO ROSSI PARA O SERVIDOR ENGENHEIRO CHEFE, FABRICIO NOGUEIRA LORENZI, CPF: 961.427.740-87;..........
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1.012,90
26/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE.
1.012,90
26/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4178/2023
PEDREIRAO NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - 16104
1.012,90
TOTAL
1.012,90
1.012,90
1.012,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
