Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE FORAM UTILIZADOS NOS REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO;........
-MANTA ASFÁLTICA;.....
4,50
22,50
1.00
-DESINGRIPANTE;....
15,00
15,00
1.00
-VEDA CALHA;....
52,00
52,00
1.00
-SPRAY BRANCO;....
21,00
21,00
3.00
-ESPUMA EXPANSIVA GRANDE;...
40,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE FORAM UTILIZADOS NOS REPAROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO;........
-MANTA ASFÁLTICA;..... -DESINGRIPANTE;.... -VEDA CALHA;.... -SPRAY BRANCO;.... -ESPUMA EXPANSIVA GRANDE;...
230,50
02/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
230,50
02/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4180/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
2,77
07/06/2023
Pagamento de Empenho 4180/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
227,73
TOTAL
230,50
230,50
230,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
