| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4182 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PECUNIÁRIO REF. Folha ferias p2 05/2023 | 191,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | ABONO PECUNIÁRIO REF. Folha ferias p2 05/2023 | 191,62 | ||
| 25/05/2023 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO FÉRIAS COMP. MAIO/2023 | 191,62 | ||
| 25/05/2023 | Pagamento de Empenho 4182/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 191,62 | ||
| TOTAL | 191,62 | 191,62 | 191,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
