Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias p2 05/2023 |
5.497,66 |
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| 25/05/2023 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO FÉRIAS COMP. MAIO/2023 |
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5.497,66 |
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| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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15,22 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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31,00 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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287,88 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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577,71 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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883,73 |
| 25/05/2023 |
Pagamento de Empenho 4186/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.702,12 |
| TOTAL |
5.497,66 |
5.497,66 |
5.497,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
