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Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4188	Data de lançamento:	25/05/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias p2 05/2023	0,00	1.630,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2023	FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias p2 05/2023	1.630,05
25/05/2023	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO FÉRIAS COMP. MAIO/2023		1.630,05
25/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari			16,30
25/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari			175,80
25/05/2023	Pagamento de Empenho 4188/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.437,95
TOTAL		1.630,05	1.630,05	1.630,05
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	25/05/2023	16,30		Lançada
INSS contribuição dos segurados	25/05/2023	175,80		Lançada
TOTAL		192,10