| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIZ FELIPE DA ROSA |
| Número do empenho: | 4191 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE Nº 1143/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA O FUNCIONÁRIO Luiz Felipe da Rosa, DO CPF: 038.376.170-09, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA ADMINISTRAÇÃO, GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGEM;....... -ALMOÇO,DIA 13/05/2023 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, NFC-e: 018705 serie: 2;.... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -LANCHE;...... | 17,50 | 17,50 |
| 1.00 | -JANTA, DIA 13/05/2023 EM CANDELARIA/RS,NFC-e: 463147 serie: 001;..... | 16,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | PROCESSO DE Nº 1143/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA O FUNCIONÁRIO Luiz Felipe da Rosa, DO CPF: 038.376.170-09, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA ADMINISTRAÇÃO, GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGEM;....... -ALMOÇO,DIA 13/05/2023 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, NFC-e: 018705 serie: 2;.... -LANCHE;...... -JANTA, DIA 13/05/2023 EM CANDELARIA/RS,NFC-e: 463147 serie: 001;..... | 83,50 | ||
| 25/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. | 83,50 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4191/2023 Luiz Felipe da Rosa - 14230 | 83,50 | ||
| TOTAL | 83,50 | 83,50 | 83,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
