Ampliação, Conservação e Melhoramento do Prédio da Pró-Infância.
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA PINGO DE GENTE, ONDE SE FAZ NECESSARIO;......
-LÂMPADAS DE LED 30W;....
24,85
149,10
6.00
-PLAFON E-27;.....
6,30
37,80
1.00
-CD+ TOMADA + DIJUNTOR;......
59,00
59,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, PARA SER UTILIZADO NA ESCOLA PINGO DE GENTE, ONDE SE FAZ NECESSARIO;......
-LÂMPADAS DE LED 30W;.... -PLAFON E-27;..... -CD+ TOMADA + DIJUNTOR;......
245,90
30/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
245,90
11/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4198/2023
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
245,90
TOTAL
245,90
245,90
245,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
