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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4199	Data de lançamento:	25/05/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ISK 8214;......... -VIDRO TEMPERADO 121 X 21CM "COLOCADO";......	870,00	870,00
1.00	-VIDRO TEMPERADO MEDINDO 61 X 48CM;.....	685,00	685,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ISK 8214;......... -VIDRO TEMPERADO 121 X 21CM "COLOCADO";...... -VIDRO TEMPERADO MEDINDO 61 X 48CM;.....	1.555,00
17/07/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		1.555,00
18/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4199/2023 JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME - 13319			1.555,00
TOTAL		1.555,00	1.555,00	1.555,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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