Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ARGO JAZ 1C18, PARA QUE O VEÍCULO ESTEJA SEMPRE EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO;..........
-FILTRO COLINE COM HIGIENIZAÇÃO;.....
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ARGO JAZ 1C18, PARA QUE O VEÍCULO ESTEJA SEMPRE EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO;..........
-FILTRO COLINE COM HIGIENIZAÇÃO;.....
70,00
18/08/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
70,00
22/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4204/2023
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
