Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL IXR 6044, PARA QUE O VEÍCULO ESTEJA SEMPRE EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO;......
-LÂMPADA H4 PHILLIPS;........
90,00
180,00
1.00
-PARABARRO, LADO ESQUERDO;....
80,00
80,00
1.00
-BORRACHA P/ PORTA;.....
160,00
160,00
1.00
RELÉ DE PISCA;....
65,00
65,00
1.00
-RELÉ DE LUZ;.....
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL IXR 6044, PARA QUE O VEÍCULO ESTEJA SEMPRE EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO;......
-LÂMPADA H4 PHILLIPS;........ -PARABARRO, LADO ESQUERDO;.... -BORRACHA P/ PORTA;..... RELÉ DE PISCA;.... -RELÉ DE LUZ;.....
595,00
21/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
595,00
27/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4205/2023
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282
595,00
TOTAL
595,00
595,00
595,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
