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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4209	Data de lançamento:	25/05/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DA 4ª REVISÃO ( 10) 40000KM, MATERIAL ESTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX JBM 9D83, PARA QUE O MESMO ESTEJA SEMPRE EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO E DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A GARANTIA DO VEÍCULO;...... -VEDADOR BUJÃO DRN CA;.....	21,32	21,32
1.00	-FILTRO DE OLEO;.....	91,05	91,05
1.00	-FILTRO, COMPART;.......	95,00	95,00
1.00	-LIMPA FREIOS SPRAY 300ML/200GR;....	70,00	70,00
1.00	-BIO AIR LIMPA AR NAO INFL CALMI;.....	65,00	65,00
1.00	-ELEMENTO F/AR;......	110,00	110,00
1.00	-SORTIDO COMPOSTO POR;......	784,75	784,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2023	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DA 4ª REVISÃO ( 10) 40000KM, MATERIAL ESTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX JBM 9D83, PARA QUE O MESMO ESTEJA SEMPRE EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO E DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A GARANTIA DO VEÍCULO;...... -VEDADOR BUJÃO DRN CA;..... -FILTRO DE OLEO;..... -FILTRO, COMPART;....... -LIMPA FREIOS SPRAY 300ML/200GR;.... -BIO AIR LIMPA AR NAO INFL CALMI;..... -ELEMENTO F/AR;...... -SORTIDO COMPOSTO POR;......	1.237,12
07/06/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.237,12
07/06/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4209/2023, 8989 - CARAZINHO VEICULOS LTDA			14,85
13/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2023 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 8989			1.222,27
TOTAL		1.237,12	1.237,12	1.237,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	07/06/2023	14,85		Lançada
TOTAL		14,85

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