| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4210 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DA 4ª REVISÃO ( 10) 40000KM, MATERIAL/ LUBRIFICANTE, ESTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX JBM 9D83, PARA QUE O MESMO ESTEJA SEMPRE EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO E DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A GARANTIA DO VEÍCULO;...... -LUBRIFICANTE;....... | 60,00 | 60,00 |
| 3.00 | -FLUIDO DE FREIO DOT4 LV 200ML;..... | 30,00 | 90,00 |
| 4.00 | -ÓLEO 0W20 API SP;...... | 75,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DA 4ª REVISÃO ( 10) 40000KM, MATERIAL/ LUBRIFICANTE, ESTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX JBM 9D83, PARA QUE O MESMO ESTEJA SEMPRE EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO E DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A GARANTIA DO VEÍCULO;...... -LUBRIFICANTE;....... -FLUIDO DE FREIO DOT4 LV 200ML;..... -ÓLEO 0W20 API SP;...... | 450,00 | ||
| 07/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 450,00 | ||
| 07/06/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4210/2023, 8989 - CARAZINHO VEICULOS LTDA | 5,40 | ||
| 13/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4210/2023 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 8989 | 444,60 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 07/06/2023 | 5,40 | Lançada | |
| TOTAL | 5,40 |
