Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DA 4ª REVISÃO ( 10) 40000KM, MATERIAL/ LUBRIFICANTE, ESTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX JBM 9D83, PARA QUE O MESMO ESTEJA SEMPRE EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO E DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A GARANTIA DO VEÍCULO;......
-LUBRIFICANTE;.......
60,00
60,00
3.00
-FLUIDO DE FREIO DOT4 LV 200ML;.....
30,00
90,00
4.00
-ÓLEO 0W20 API SP;......
75,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DA 4ª REVISÃO ( 10) 40000KM, MATERIAL/ LUBRIFICANTE, ESTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX JBM 9D83, PARA QUE O MESMO ESTEJA SEMPRE EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO E DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A GARANTIA DO VEÍCULO;......
-LUBRIFICANTE;....... -FLUIDO DE FREIO DOT4 LV 200ML;..... -ÓLEO 0W20 API SP;......
450,00
07/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
450,00
07/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4210/2023, 8989 - CARAZINHO VEICULOS LTDA
5,40
13/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4210/2023
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 8989
444,60
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
