Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DA 4ª REVISÃO ( 10) 40000KM,PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX JBM 9D83, PARA QUE O MESMO ESTEJA SEMPRE EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO E DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A GARANTIA DO VEÍCULO;......
-SERVIÇO DE REVISÃO;....
342,38
342,38
1.00
-SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO GRANADA;......
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DA 4ª REVISÃO ( 10) 40000KM,PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX JBM 9D83, PARA QUE O MESMO ESTEJA SEMPRE EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO E DE EXTREMA NECESSIDADE PARA A GARANTIA DO VEÍCULO;......
-SERVIÇO DE REVISÃO;.... -SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO GRANADA;......
382,38
05/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
382,38
05/07/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4211/2023, 8989 - CARAZINHO VEICULOS LTDA
18,35
13/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4211/2023
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 8989
364,03
TOTAL
382,38
382,38
382,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
