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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4212 Data de lançamento: 25/05/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,PARA O SAMU DE BATERIA DO DESFIBRILADOR DEA;................... -CONSERTO DE: ( DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO-DEA, MODELO AED PRO, SERIE 21 AA19B048438 ) UM CABO PACIENTE, UM PAR ELETRODO DESCARTÁVEL, CALIBRAÇÃO E TESTE,ATESTADO DE MÃO DE OBRA;............ 2.881,50 2.881,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2023 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,PARA O SAMU DE BATERIA DO DESFIBRILADOR DEA;................... -CONSERTO DE: ( DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO-DEA, MODELO AED PRO, SERIE 21 AA19B048438 ) UM CABO PACIENTE, UM PAR ELETRODO DESCARTÁVEL, CALIBRAÇÃO E TESTE,ATESTADO DE MÃO DE OBRA;............ 2.881,50
12/06/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.881,50
13/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4212/2023 CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - 16108 2.881,50
TOTAL 2.881,50 2.881,50 2.881,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.