| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALINE RODRIGUES HORNER |
| Número do empenho: | 4213 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE Nº 1062/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,PARA A SERVIDORA Aline Rodrigues Horner, DO CPF: 009.747.590-40,QUANDO COMPARECEU EM REUNIÃO NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS NA 9º CRS , PARA TRATAR DE ASSUNTO DE SUMA IMPORTANCIA ;............ -CAFÉ, DIA 27/04/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS, NFC-e: 000016851 serie: 1;...... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO, NFC-e: 000061197 serie: 1;..... | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | PROCESSO DE Nº 1062/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO,PARA A SERVIDORA Aline Rodrigues Horner, DO CPF: 009.747.590-40,QUANDO COMPARECEU EM REUNIÃO NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS NA 9º CRS , PARA TRATAR DE ASSUNTO DE SUMA IMPORTANCIA ;............ -CAFÉ, DIA 27/04/2023 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS, NFC-e: 000016851 serie: 1;...... -ALMOÇO, NFC-e: 000061197 serie: 1;..... | 55,00 | ||
| 25/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022............Conforme Nota Fiscal Nº 1/000061197; 1/000016851; | 55,00 | ||
| 06/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2023 Aline Rodrigues Horner - 13629 | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
