709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES QUE FOI UTILIZADO NOS SEGUINTES VEICULOS E MAQUINAS;...........
*RETROESCAVADEIRA SIMPLES RANDON;
-LUBRAX HYDRA 68LT 20LT;....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES QUE FOI UTILIZADO NOS SEGUINTES VEICULOS E MAQUINAS;...........
*RETROESCAVADEIRA SIMPLES RANDON;
-LUBRAX HYDRA 68LT 20LT;.... *PATROLA 2010 CAT;....
-LUBRAX HYDRA 68 20LT;..... *CAMINHÃO VOLVO PRANCHA ;....
- ÓLEO DIESEL S10;... -LUBRAX EXTRA TURBO ;....
2.184,74
12/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
2.184,74
12/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4214/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
5,24
15/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4214/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024
2.179,50
TOTAL
2.184,74
2.184,74
2.184,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
