Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJ
Dados do Empenho
Número do empenho:
4215
Data de lançamento:
25/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção e conservação das Estradas Municipais do Interior
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SEREM USADOS NA REFORMA DA PONTE SOBRE O LAJEADO SÃO FELIPE, QUE LIGA OS DISTRITOS DO CAPÃO BONITO E DISTRITO DO RINCÃO DO IVAÍ;.....
-PREGO 25 X 72;.....
19,47
194,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,PARA SEREM USADOS NA REFORMA DA PONTE SOBRE O LAJEADO SÃO FELIPE, QUE LIGA OS DISTRITOS DO CAPÃO BONITO E DISTRITO DO RINCÃO DO IVAÍ;.....
-PREGO 25 X 72;.....
194,70
19/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
194,70
22/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4215/2023
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJA FERRAGEM" - 10819
194,70
TOTAL
194,70
194,70
194,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
