Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4216
Data de lançamento:
25/05/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA;.......
-VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA REFORÇADO;.....
37,90
379,00
10.00
-VASSOURA DE GARI REFORÇADO COM CABO DE MADEIRA;....
41,90
419,00
5.00
-LIXEIRA 100LT COM PEDAL FABRICADA COM MATERIAL REFORÇADO;.....
246,00
1.230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO,PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA;.......
-VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA REFORÇADO;..... -VASSOURA DE GARI REFORÇADO COM CABO DE MADEIRA;.... -LIXEIRA 100LT COM PEDAL FABRICADA COM MATERIAL REFORÇADO;.....
2.028,00
01/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
2.028,00
07/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4216/2023
SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS ME - 10438
2.028,00
TOTAL
2.028,00
2.028,00
2.028,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
