Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/ LUBRIFICANTE , PARA SER UTILIZADOS NA ROÇADEIRA FS 220 DE USO DIÁRIO DE CORTES DE GRAMA DAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DA NOSSA CIDADE;......
-LUBRAX ESSENCIAL 2TEMPO SEMI DE 500ML;....
32,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL/ LUBRIFICANTE , PARA SER UTILIZADOS NA ROÇADEIRA FS 220 DE USO DIÁRIO DE CORTES DE GRAMA DAS PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS DAS AVENIDAS DA NOSSA CIDADE;......
-LUBRAX ESSENCIAL 2TEMPO SEMI DE 500ML;....
320,00
12/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
320,00
12/06/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4219/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
0,77
13/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4219/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024
319,23
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
