| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADROALDO MARQUES DE LIMA |
| Número do empenho: | 4227 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | PROCESSO DE Nº 1117/2023;.... RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE;.............. -JULIO BORGES, DIAS 11,12 E 13/04/2023;.... -TABAJARA, DIAS 14,17,18,19 E 20/04/2023;... -PASSO REAL, DIA 22,24 E 25/04/2023;.... -CAPÃO BONITO, DIAS 26/04/2023;... -CAPÃO GRANDE, DIA 27,28/04/2023;... -CAPÃO GRANDE , DIA 08/05/2023;.. -ORIENTAL, DIA 04/05/2023;.... | 24,00 | 384,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | PROCESSO DE Nº 1117/2023;.... RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE;.............. -JULIO BORGES, DIAS 11,12 E 13/04/2023;.... -TABAJARA, DIAS 14,17,18,19 E 20/04/2023;... -PASSO REAL, DIA 22,24 E 25/04/2023;.... -CAPÃO BONITO, DIAS 26/04/2023;... -CAPÃO GRANDE, DIA 27,28/04/2023;... -CAPÃO GRANDE , DIA 08/05/2023;.. -ORIENTAL, DIA 04/05/2023;.... | 384,00 | ||
| 25/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 384,00 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4227/2023 Adroaldo Marques de Lima - 2214 | 384,00 | ||
| TOTAL | 384,00 | 384,00 | 384,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
