| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PEDRO ANDRE TRAMONTINI DE QUEVEDO |
| Número do empenho: | 4230 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | PROCESSO DE Nº 1117/2023;.... RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE;.............. -TABAJARA, DIAS 11 E 12/04/2023;... -CAPÃO BONITO, DIAS 13,14 E 15/04/2023;... -TABAJARA, DIAS 17,18,19,20,21,24 E 25/04/2023;.. -CAPÃO BONITO, DIA 26,27 E 28/04/2023;.... -CAPÃO BONITO, DIAS 02,03,04 E 05/05/2023;..... | 24,00 | 456,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | PROCESSO DE Nº 1117/2023;.... RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE;.............. -TABAJARA, DIAS 11 E 12/04/2023;... -CAPÃO BONITO, DIAS 13,14 E 15/04/2023;... -TABAJARA, DIAS 17,18,19,20,21,24 E 25/04/2023;.. -CAPÃO BONITO, DIA 26,27 E 28/04/2023;.... -CAPÃO BONITO, DIAS 02,03,04 E 05/05/2023;..... | 456,00 | ||
| 25/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 456,00 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4230/2023 PEDRO ANDRE TRAMONTINI DE QUEVEDO - 5 | 456,00 | ||
| TOTAL | 456,00 | 456,00 | 456,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
