3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM VECTRA IQE 5417 DE USO DIÁRIO PELA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRANSITO;....
-AUTOMÁTICO ZN 866;...
360,00
360,00
1.00
-PLANETARIA 12V;...
270,00
270,00
1.00
-PORTA ESCOVAS;....
136,00
136,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GM VECTRA IQE 5417 DE USO DIÁRIO PELA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRANSITO;....
-AUTOMÁTICO ZN 866;... -PLANETARIA 12V;... -PORTA ESCOVAS;....
766,00
22/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
766,00
27/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4233/2023
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282
766,00
TOTAL
766,00
766,00
766,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
