| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULA KREMER BUENO-MEI |
| Número do empenho: | 4238 | Data de lançamento: | 26/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FLORES QUE SERVIRAM DE MIMO AOS PALESTRANTES E AUTORIDADES DE FORA QUE VIERAM REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONTEMPLAR A SEMANA DO MUNICIPIO;............. -BAMBU DA SORTE;...... | 50,00 | 150,00 |
| 14.00 | -CALANDIVA;..... | 7,50 | 105,00 |
| 14.00 | -SUCULENTA;..... | 7,50 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FLORES QUE SERVIRAM DE MIMO AOS PALESTRANTES E AUTORIDADES DE FORA QUE VIERAM REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONTEMPLAR A SEMANA DO MUNICIPIO;............. -BAMBU DA SORTE;...... -CALANDIVA;..... -SUCULENTA;..... | 360,00 | ||
| 21/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 360,00 | ||
| 06/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4238/2023 PAULA KREMER BUENO-MEI - 14642 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
