SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FLORES QUE SERVIRAM DE MIMO AOS PALESTRANTES E AUTORIDADES DE FORA QUE VIERAM REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONTEMPLAR A SEMANA DO MUNICIPIO;.............
-BAMBU DA SORTE;......
50,00
150,00
14.00
-CALANDIVA;.....
7,50
105,00
14.00
-SUCULENTA;.....
7,50
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2023
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FLORES QUE SERVIRAM DE MIMO AOS PALESTRANTES E AUTORIDADES DE FORA QUE VIERAM REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONTEMPLAR A SEMANA DO MUNICIPIO;.............
-BAMBU DA SORTE;...... -CALANDIVA;..... -SUCULENTA;.....
360,00
21/06/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
360,00
06/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4238/2023
PAULA KREMER BUENO-MEI - 14642
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
