SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Turismo
Conta de Despesa:
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS OCORRIDO NO DIA 12/05/2023, CONFORME A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL MATEADA EM COMEMORAÇÃO DOS 41 ANOS DE SALTO DO JACUI/RS;..............
-LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS;......
280,00
560,00
1.00
-SERVIÇO DE TRANSPORTE X SUCÇÃO X HIGIENIZAÇÃO;.....
460,00
460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS OCORRIDO NO DIA 12/05/2023, CONFORME A PROGRAMAÇÃO DA TRADICIONAL MATEADA EM COMEMORAÇÃO DOS 41 ANOS DE SALTO DO JACUI/RS;..............
-LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS;...... -SERVIÇO DE TRANSPORTE X SUCÇÃO X HIGIENIZAÇÃO;.....
1.020,00
31/07/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
1.020,00
08/08/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4243/2023
SHO AMBIENTAL EIRELI - 11629
1.020,00
TOTAL
1.020,00
1.020,00
1.020,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
