| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VALDIR LESKE |
| Número do empenho: | 4252 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção, Reforma, Remodelação e Ampliação do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO RU e ST,CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO NAS DEPENDÊNCIAS DO CME/HOSP.MUN.DR. ADERBAL SCHNEIDER,JUSTIFICATIVA ANEXO AO PROCESSO nº1224/2023.... --------------------------------- =SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO RU, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS........................ --------------------------------- | 5.520,00 | 5.520,00 |
| 1.00 | =SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ST,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS........................ | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO RU e ST,CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO NAS DEPENDÊNCIAS DO CME/HOSP.MUN.DR. ADERBAL SCHNEIDER,JUSTIFICATIVA ANEXO AO PROCESSO nº1224/2023.... --------------------------------- =SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO RU, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS........................ --------------------------------- =SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ST,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS........................ | 8.420,00 | ||
| 21/06/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 8.420,00 | ||
| 21/06/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4252/2023, 16109 - VALDIR LESKE | 168,40 | ||
| 21/06/2023 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4252/2023, 16109 - VALDIR LESKE | 926,20 | ||
| 21/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4252/2023 VALDIR LESKE - 16109 | 7.325,40 | ||
| TOTAL | 8.420,00 | 8.420,00 | 8.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 21/06/2023 | 168,40 | Lançada | |
| INSS | 21/06/2023 | 926,20 | Lançada | |
| TOTAL | 1.094,60 |
