Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Folha pagamento 05/2023 |
8.476,61 |
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| 29/05/2023 |
Liquidação Folha de Pagamento comp. maio/2023 |
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8.476,61 |
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| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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41,00 |
| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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516,00 |
| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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945,01 |
| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR |
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1.256,85 |
| 30/05/2023 |
Pagamento de Empenho 4296/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.717,75 |
| TOTAL |
8.476,61 |
8.476,61 |
8.476,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
