Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS Folha pagamento 05/2023 |
11.622,81 |
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| 29/05/2023 |
Liquidação Folha de Pagamento comp. maio/2023 |
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11.622,81 |
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| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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54,93 |
| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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55,00 |
| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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131,00 |
| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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434,83 |
| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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462,97 |
| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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525,97 |
| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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760,50 |
| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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1.046,79 |
| 30/05/2023 |
Pagamento de Empenho 4314/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.150,82 |
| TOTAL |
11.622,81 |
11.622,81 |
11.622,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
