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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4457	Data de lançamento:	29/05/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES REF Folha pagamento 05/2023	0,00	1.481,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2023	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES REF Folha pagamento 05/2023	1.481,06
29/05/2023	Liquidação Folha de Pagamento comp. maio/2023		1.481,06
29/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Programa Primeira Infância			113,49
29/05/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Programa Primeira Infância			398,35
30/05/2023	Pagamento de Empenho 4457/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			969,22
TOTAL		1.481,06	1.481,06	1.481,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS contribuição dos segurados	29/05/2023	113,49	Lançada
BERS - Consignados	29/05/2023	398,35	Lançada
TOTAL		511,84

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