Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF. Folha pagamento 05/2023
0,00
14.082,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2023
INSS PARTE PATRONAL REF. Folha pagamento 05/2023
14.082,50
29/05/2023
Liquidação Folha de Pagamento comp. maio/2023
14.082,50
29/05/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS 13º SAL. RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva
1.563,70
20/06/2023
Pagamento de Empenho 4469/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
12.518,80
TOTAL
14.082,50
14.082,50
14.082,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
