Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13° SALÁRIO INDENIZADO Folha pagamento 05/2023
0,00
674,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2023
13° SALÁRIO INDENIZADO Folha pagamento 05/2023
674,64
29/05/2023
Liquidação Folha de Pagamento comp. maio/2023
674,64
29/05/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (13ºSLR), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva
94,45
29/05/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva
156,11
30/05/2023
Pagamento de Empenho 4472/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
424,08
TOTAL
674,64
674,64
674,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS
