Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2023 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FÉRIAS Folha pagamento 05/2023 |
12.062,12 |
|
|
| 29/05/2023 |
Liquidação Folha de Pagamento comp. maio/2023 |
|
12.062,12 |
|
| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO FUNC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
|
|
27,50 |
| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
|
|
506,91 |
| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
|
|
913,22 |
| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
|
|
918,33 |
| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
|
|
1.483,42 |
| 30/05/2023 |
Pagamento de Empenho 4520/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.212,74 |
| TOTAL |
12.062,12 |
12.062,12 |
12.062,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
