| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4532 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. Folha pagamento 05/2023 | 32.476,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF. Folha pagamento 05/2023 | 32.476,74 | ||
| 29/05/2023 | Liquidação Folha de Pagamento comp. maio/2023 | 32.476,74 | ||
| 29/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS | 253,24 | ||
| 20/06/2023 | Pagamento de Empenho 4532/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 32.223,50 | ||
| TOTAL | 32.476,74 | 32.476,74 | 32.476,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 29/05/2023 | 253,24 | Lançada | |
| TOTAL | 253,24 |
