Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Folha pagamento 05/2023 |
147.716,00 |
|
|
| 29/05/2023 |
Liquidação Folha de Pagamento comp. maio/2023 |
|
147.716,00 |
|
| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
66,60 |
| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
119,00 |
| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
1.786,45 |
| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
4.643,18 |
| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
9.513,90 |
| 29/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
|
|
14.655,43 |
| 30/05/2023 |
Pagamento de Empenho 4537/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
116.931,44 |
| TOTAL |
147.716,00 |
147.716,00 |
147.716,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
