Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA POÇO TUBULAR QUE ABASTECERÁ A ESCOLA DA LOCALIDADE DA JULIO BORGES E SEU ENTORNO;....
-BARRA CANO QUALITUBO 1.1/2 DE 4MT;......
210,00
6.300,00
30.00
-LUVA GALVANIZADA TUPY 1.1/2;....
38,00
1.140,00
122.00
-CORDA 14 MILIMETROS POLIESTER;...
6,50
793,00
1.00
-TAMPA POÇO ARTESIANO;...
250,00
250,00
1.00
-CURVA GALVANIZADA TUPY 1.1/2;...
48,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA POÇO TUBULAR QUE ABASTECERÁ A ESCOLA DA LOCALIDADE DA JULIO BORGES E SEU ENTORNO;....
-BARRA CANO QUALITUBO 1.1/2 DE 4MT;...... -LUVA GALVANIZADA TUPY 1.1/2;.... -CORDA 14 MILIMETROS POLIESTER;... -TAMPA POÇO ARTESIANO;... -CURVA GALVANIZADA TUPY 1.1/2;...
8.531,00
29/05/2023
LANÇAMENTO INDEVIDO
-8.531,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
