Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
130.00
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA POÇO TUBULAR QUE ABASTECERÁ A ESCOLA DA LOCALIDADE DA JULIO BORGES E SEU ENTORNO;....
-CABO PP 3 X 6MM;....
18,50
2.405,00
1.00
-QUADRO DE COMANDO VANDRO MONOFÁSICO;.....
1.850,00
1.850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2023
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA POÇO TUBULAR QUE ABASTECERÁ A ESCOLA DA LOCALIDADE DA JULIO BORGES E SEU ENTORNO;....
-CABO PP 3 X 6MM;.... -QUADRO DE COMANDO VANDRO MONOFÁSICO;.....
4.255,00
29/05/2023
LANÇAMENTO INDEVIDO
-4.255,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
