| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4574 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE Nº 1194/2023;... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O FUNCIONARIO JOSE AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, DO CPF: 012.042.910-12 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO GABINETE , GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGEM PELA SECRETARIA;..... -LANCHE, DIA 19/05/2023 NA CIDADE DE CANDELARIA/RS;... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -JANTA, NO DIA 19/05/2023 NA CIDADE DE TABAÍ/RS;..... | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | PROCESSO DE Nº 1194/2023;... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O FUNCIONARIO JOSE AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, DO CPF: 012.042.910-12 NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO GABINETE , GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGEM PELA SECRETARIA;..... -LANCHE, DIA 19/05/2023 NA CIDADE DE CANDELARIA/RS;... -JANTA, NO DIA 19/05/2023 NA CIDADE DE TABAÍ/RS;..... | 70,00 | ||
| 29/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.........Conforme Nota Fiscal Nº 1/197683; 1/74567; | 70,00 | ||
| 06/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4574/2023 JOSE AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA - 14315 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
