| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIZ FELIPE DA ROSA |
| Número do empenho: | 4575 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE Nº 1220/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O FUNCIONÁRIO Luiz Felipe da Rosa, DO CPF: 038.376.170-09, ONDE REALIZOU VIAGEM PARA A CIDADE DE IBIRUBÁ/RS NO DIA 20/05/2023 A SERVIÇO DA SECRETARIA;..... -CAFÉ;... | 12,60 | 12,60 |
| 1.00 | -ALMOÇO;..... | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | PROCESSO DE Nº 1220/2023;..... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA O FUNCIONÁRIO Luiz Felipe da Rosa, DO CPF: 038.376.170-09, ONDE REALIZOU VIAGEM PARA A CIDADE DE IBIRUBÁ/RS NO DIA 20/05/2023 A SERVIÇO DA SECRETARIA;..... -CAFÉ;... -ALMOÇO;..... | 44,60 | ||
| 29/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022....Conforme Nota Fiscal Nº 001/000035476; 063/000033955; | 44,60 | ||
| 06/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4575/2023 Luiz Felipe da Rosa - 14230 | 44,60 | ||
| TOTAL | 44,60 | 44,60 | 44,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
