| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EVERTON COSTA |
| Número do empenho: | 4579 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE Nº 1191/2023;.... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EVERTON COSTA, DO CPF: 037.455.660-17,GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGEM;..... -ALMOÇO, DIA 15/05/2023 NA CIDADE DE MONTENEGRO/RS;..... | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -CAFE, DIA 18/05/2023 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS;..... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO, DIA 18/05/2023 NA CIDADE DE VENANCIO AIRES/RS;...... | 49,50 | 49,50 |
| 1.00 | -LANCHE, DIA 22/05/2023, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL;..... | 16,50 | 16,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | PROCESSO DE Nº 1191/2023;.... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EVERTON COSTA, DO CPF: 037.455.660-17,GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGEM;..... -ALMOÇO, DIA 15/05/2023 NA CIDADE DE MONTENEGRO/RS;..... -CAFE, DIA 18/05/2023 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS;..... -ALMOÇO, DIA 18/05/2023 NA CIDADE DE VENANCIO AIRES/RS;...... -LANCHE, DIA 22/05/2023, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL;..... | 131,00 | ||
| 29/05/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.....Conforme Nota Fiscal Nº 101/000031281; 001/5435; 1/1167306; 1/42271; | 131,00 | ||
| 06/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4579/2023 EVERTON COSTA - 15210 | 131,00 | ||
| TOTAL | 131,00 | 131,00 | 131,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
