Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCESSO DE Nº 1191/2023;....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EVERTON COSTA, DO CPF: 037.455.660-17,GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGEM;.....
-ALMOÇO, DIA 15/05/2023 NA CIDADE DE MONTENEGRO/RS;.....
50,00
50,00
1.00
-CAFE, DIA 18/05/2023 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS;.....
15,00
15,00
1.00
-ALMOÇO, DIA 18/05/2023 NA CIDADE DE VENANCIO AIRES/RS;......
49,50
49,50
1.00
-LANCHE, DIA 22/05/2023, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL;.....
16,50
16,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2023
PROCESSO DE Nº 1191/2023;....
EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EVERTON COSTA, DO CPF: 037.455.660-17,GASTOS ESTES OBTIDOS EM VIAGEM;.....
-ALMOÇO, DIA 15/05/2023 NA CIDADE DE MONTENEGRO/RS;..... -CAFE, DIA 18/05/2023 NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL/RS;..... -ALMOÇO, DIA 18/05/2023 NA CIDADE DE VENANCIO AIRES/RS;...... -LANCHE, DIA 22/05/2023, NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL;.....
131,00
29/05/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.....Conforme Nota Fiscal Nº 101/000031281; 001/5435; 1/1167306; 1/42271;
131,00
06/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4579/2023
EVERTON COSTA - 15210
131,00
TOTAL
131,00
131,00
131,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
